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济源市纪委监察局2017年度部门决算
来源:办公室   发布时间:2018-10-12  浏览 人次

目  录

    第一部分 济源市纪委监察局概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释


 

第一部分   济源市纪委监察局概况

一、部门职责

    对党员进行遵守纪律的教育,做出维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;检查和处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定和撤销对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利;负责调查处理本级政府各部门及其工作人员、市政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

1、机构设置

    中共济源市纪律检查委员会、济源市监察局、济源市预防腐败局机关设14个内设机构:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室(机关党委)、预防腐败室(调研法规室)等14个科室。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下

  1、济源市纪委本级

  2、电教信息网络管理中心

  3、济源市廉政教育中心

  4、市委巡察工作领导小组办公室

                                 第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表 


 

金额单位:万元

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,638.19

一、一般公共服务支出

28

1,445.43

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

9.87

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

111.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.70

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

63.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,638.19

本年支出合计

50

1,638.19

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,638.19

总计

54

1,638.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

     收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,638.19

1,638.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,445.43

1,445.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

1,339.54

1,339.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

806.63

806.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

222.45

222.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011104

  大案要案查处

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011150

  事业运行

87.21

87.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

148.24

148.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.90

105.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

105.90

105.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050803

  培训支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

111.19

111.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

111.19

111.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.56

86.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 
   

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,638.19

1,086.61

551.59

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,445.43

893.85

551.59

0.00

0.00

0.00

 

20111

纪检监察事务

1,339.54

893.85

445.69

0.00

0.00

0.00

 

2011101

  行政运行

806.63

806.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

222.45

0.00

222.45

0.00

0.00

0.00

 

2011104

  大案要案查处

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

 

2011150

  事业运行

87.21

87.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

148.24

0.00

148.24

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.90

0.00

105.90

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

105.90

0.00

105.90

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050803

  培训支出

9.87

9.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

111.19

111.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

111.19

111.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.63

24.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.56

86.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

   

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1,638.19

一、一般公共服务支出

28

1,445.43

1,445.43

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

9.87

9.87

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

111.19

111.19

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.70

8.70

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

63.00

63.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

1,638.19

本年支出合计

49

1,638.19

1,638.19

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

1,638.19

总计

54

1,638.19

1,638.19

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 
                 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

   

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,638.19

1,086.61

551.59

 

201

一般公共服务支出

1,445.43

893.85

551.59

 

20111

纪检监察事务

1,339.54

893.85

445.69

 

2011101

  行政运行

806.63

806.63

0.00

 

2011102

  一般行政管理事务

222.45

0.00

222.45

 

2011104

  大案要案查处

75.00

0.00

75.00

 

2011150

  事业运行

87.21

87.21

0.00

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

148.24

0.00

148.24

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.90

0.00

105.90

 

2013102

  一般行政管理事务

105.90

0.00

105.90

 

205

教育支出

9.87

9.87

0.00

 

20508

进修及培训

9.87

9.87

0.00

 

2050803

  培训支出

9.87

9.87

0.00

 

208

社会保障和就业支出

111.19

111.19

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

111.19

111.19

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.63

24.63

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.56

86.56

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.70

8.70

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

8.70

8.70

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

8.70

8.70

0.00

 

221

住房保障支出

63.00

63.00

0.00

 

22102

住房改革支出

63.00

63.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

63.00

63.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

890.83

302

商品和服务支出

106.29

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

325.20

30201

  办公费

14.67

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

231.31

30202

  印刷费

11.21

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

29.42

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

65.09

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.30

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

1.41

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.56

30207

  邮电费

12.30

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

151.83

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

89.49

30211

  差旅费

7.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

8.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

13.94

30213

  维修()

16.95

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

1.86

30216

  培训费

9.87

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.37

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

63.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20.86

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.69

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

9.14

 

 

 

 

人员经费合计

980.31

公用经费合计

106.29

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

                               

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.40

0.00

32.10

0.00

32.10

4.30

35.47

0.00

32.10

0.00

32.10

3.37

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                           

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

部门:中共河南省济源市纪律检查委员会

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

                             第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,638.19万元。与2016年相比,收、支总计各减少59.31万元,下降3.49%。主要原因由于办案点建设工程大部分于2016年已支付,2017年余留项目相对减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,638.19万元,其中:财政拨款收入 1,638.19万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,638.19万元,其中:基本支出1,086.61万元,占66.33%;项目支出551.59万元,占 33.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,638.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少59.31万元,下降3.49%。主要原因由于办案点建设工程大部分于2016年已支付,2017年余留项目相对减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,638.19万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少59.31万元,下降3.49%。主要原因由于办案点建设工程大部分于2016年已支付,2017年余留项目相对减少。

(二)结构情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1,638.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出1,445.43万元,占88.23%;教育(类)支出 9.87万元,占0.60%;社会保障和就业(类)支出 111.19万元,占6.79%;医疗卫生和计划生育(类)支出 8.70万元,占0.53%;住房保障(类)支出 63.00万元,占3.85%

(三)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1587.3万元,支出决算为1638.19万元,完成年初预算的103.21% 

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为714.7万元,支出决算为806.63万元,完成年初预算的112.86%。主要原因是人员工资上涨。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为275万元,支出决算为222.45万元,完成年初预算的80.89%。主要原因是巡察内网工程未建。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为112万元,支出决算为75万元,完成年初预算的66.96%。主要原因是办案点配套设施减少。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为80万元,支出决算为87.21万元,完成年初预算的109.01%。主要原因是人员工资上涨。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为184.4万元,支出决算为148.24万元,完成年初预算的80.39%。主要原因是办案点设备减少购买。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.9万元,完成年初预算的105.9%。主要原因是2017年追加谈话房间改造工程。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为17万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的58.06%。主要原因是减少外出培训。

    8.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为23.5万元,支出决算为24.63万元,完成年初预算的104.81%。主要原因是人员工资上涨。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为94.2万元,支出决算为86.56万元,完成年初预算的92%

    10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23.5万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的37%。主要原因是各单位不再予以支付。

 

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63万元,支出决算为63万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,086.61万元。与2016年相比,增加305.22万元,增长39.06%。其中:人员经费980.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费106.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.40万元,支出决算为 35.47万元,完成预算的97.44%。主要原因是招待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算32.10万元,占90.50%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 3.37万元,占9.50%,完成预算的78.32%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出32.10万元。其中:

公务用车运行支出32.10万元。主要用于公车加油及维修。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为10辆。

2.公务接待费支出3.37万元。其中:

其他国内公务接待支出3.37万元,主要用于接待省纪委办案人员、省巡察办巡视巡察工作以及上级部门领导来我单位检查指导工作。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元,下降0.94%

中共河南省济源市纪律检查委员会2017年度共接待国内来访团组56个、来访人员425人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市纪委对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款551.59万元。绩效评价结果概况说明:对党员进行遵守纪律的教育,做出维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督;负责调查处理本级政府各部门及其工作人员、市政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

(二)项目绩效自评结果。

根据2017年年初设定的绩效目标,自评得分为95分。发现的主要问题:项目推进不及时,资金支付进度较慢。下一步改进措施:合理安排各项工作,积极推进专项资金支付进度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。本年度未安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出106.29万元,较2016年度 减少1.75万元,下降1.62%。主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额102.41万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,中共河南省济源市纪律检查委员会共有车辆10辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤车辆6辆。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

                             


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